Как посмотреть свои налоги по инн для физических лиц: Проверить налоги по ИНН и индексу документа

Узнать задолженность по налогам по ИНН, оплатить налоги онлайн на Автоналоги.ру

Какие налоги можно найти?

В сервисе доступна информация о трех имущественных налогах:

Мы также находим пени, которая налоговая назначает за несвоевременную оплату. Мы не ищем НДФЛ. Чтобы заплатить налоги на доходы физических лиц, воспользуйтесь инструкцией на сайте Федеральной Налоговой Службы.

Как узнать о налоговой задолженности?

По ИНН. Найдите номер в свидетельстве, введите его и адрес электронной почты в форму выше.

По фамилии и паспортным данным. Выберите вкладку «По паспорту», введите ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта.

Как работает оплата налогов

• Заплатите налог онлайн банковской картой и получите квитанцию об оплате с отметкой банка по электронной почте.
• Ваши средства перечисляются на счет Налоговой службы в Федеральном казначействе РФ.
• Казначейство соотносит платеж с суммой начисления, погашает ее и передает информацию о погашении в Налоговую службу.

Как заплатить долги по налогам?

1. Проверьте налог по ИНН, паспортным данным или по номеру платежного документа (уин) от налоговой инспекции.
2. Оплатите задолженность банковской картой. Деньги уйдут в Федеральное казначейство на счет налоговой.
3. Получите квитанцию, мы отправим ее на указанный адрес электронной почты сразу после оплаты.
4. Казначейство получит деньги, соотнесет с налогом и сообщит в ФНС об оплате. Налог погашен!

Всегда готовы помочь

Если у вас возникли вопросы о налогах, например, не получается заплатить или налог не пропадает из базы после оплаты, напишите или позвоните нам:

О начислении налога в России

Налоговая начисляет налоги на транспорт, имущество и землю начиная с августа. В текущем году владельцы имущества платят налог за прошлый год.

До 1 ноября ФНС присылает уведомление с суммами налогов и квитанциями для оплаты. Задолженность нужно погасить до 1 декабря, иначе на эту сумму будут начисляться пени.

«Автоналоги» помогают найти начисления по ИНН, паспортным данным или номеру уведомления. Чтобы проверить налоги, не обязательно дожидаться бумажного извещения в почтовый ящик.

Безопасность личных данных и как она обеспечена

• Передаем данные в зашифрованном виде их видит только отправитель и получатель — Федеральное казначейство.
• Ваши персональные данные конфиденциальны. Мы собираем их только для оплаты налогов и информирования пользователей о начислениях.
• Платёжные данные в безопасности. Оплата происходит на стороне платежной системы, которая защищена по стандарту PCI/DSS.

Читайте подробнее о том, как мы следим за безопасностью личных данных.

Вопросы и ответы

Кто может не платить налоги?

Льготы на транспортный и имущественный налог отличаются в разных регионах. Обычно не платить налог могут ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. В отдельных регионах для них установлены только скидки или вообще нет льгот.

Откуда мы получаем информацию о налогах?

Мы получаем данные из базы Федерального Казначейства. Информация в базу поступают напрямую из налоговой.

Почему не приходит извещение?

Так бывает в одном из четырех случаев:

• вы живете не по месту регистрации. Налоговая присылает вам письма, но вы их не получаете;
• вы зарегистрированы на сайте ФНС. В этом случае налоговая не отправляет бумажных уведомлений, только электронные;
• у вас нет имущества в собственности;
• вы входите в льготную категорию.

Если до ноября налог не пришел, проверьте личный кабинет на сайте ФНС или обратитесь в налоговую. После 1 декабря можете просто проверить налог по ИНН в форме выше.

Как получить квитанцию об оплате?

Мы сохраняем квитанции в личном кабинете налогоплательщика, а также отправляем их на указанный адрес электронной почты.

Почему после оплаты еще отображаются начисления?

Обычно так бывает, когда налоговая еще не успела зачесть платеж. После оплаты деньги поступают в Федеральное казначейство, которое должно соотнести их с налогом и передать информацию в ФНС. На это уходит около 10 рабочих дней. Если после оплаты через «Автоналоги» прошло больше двух недель, а налог остался в базе, напишите или позвоните нам:

Как узнать свой налог на транспортное средство и оплатить задолженность онлайн

В конце 2015 г. Российские налоговики запустили систему АИС «Налог-3». Это программа по администрированию имущественных налогов физических лиц. Здесь создана централизованная федеральная база данных с информацией о 55 млн транспортных средств, 35 млн земельных участков, 70 млн объектов недвижимости и других. Вы можете зайти на сайт ФНС (nalog.ru) и проверить транспортный налог. Для этого вам понадобится ИНН.

Чтобы узнать о налоговой задолженности прямо сейчас, воспользуйтесь нашим сервисом.

Заполните форму и нажмите «Найти».

Еще один способ узнать свой налог на транспортное средство онлайн — воспользоваться сайтом Госуслуги. Зарегистрируйтесь и заполните профиль: паспорт, права, СНИЛС, ИНН и другое. Даже без учетной записи вам будет доступна информация о пропущенных налоговых обязательствах.

Портал Госуслуги не отображает выставленные налоги. Веб-сервис показывает только просроченные платежи

: вкладка «Налоги и Финансы». Пункт «Налоговая задолженность» первый в списке.

Как узнать свой ИНН

Быстрее будет найти сведения онлайн, включая свой ИНН. Для этого:

1. Откройте сайт ФНС nalog.ru.
2. В шапке выберите раздел «Сервисы и услуги».
3. Пролистайте страницу вниз и найдите блок «Сведения об ИНН».
4. Жмите «Сведения об ИНН физического лица».
5. Введите в поисковую форму ФИО и номер паспорта.
6. Через 1 секунду веб-сервис отобразит результат.

На всю операцию понадобилось не более 1 мин, без регистрации в Личном кабинете. Теперь можно узнать транспортный налог по ИНН.

Как узнать УИН документа

УИН — это Уникальный Идентификатор Начислений. Данный платежный реквизит введен в действие с февраля 2014 г. (Приказ Минфина РФ № 107-Н от 12.11.2013). Благодаря появлению УИНа существенно упростилось отслеживание поступающих в бюджет имущественных сборов. Этот реквизит можно увидеть на любой квитанции в виде широкой полосы штрих-кода с 20–25 цифрами. Если уведомления нет на руках, то найти УИН можно онлайн, через сайт ФНС. Для этого:

1. Зайдите на сайт nalog.ru
2. Откройте Личный кабинет.
3. Отыщите начисленный налог.
4. Нажмите кнопку «Оплатить».

Сайт сгенерирует платежную квитанцию. В ней будет указан УИН. Вы можете оплатить транспортный налог по Интернету. Или распечатать уведомление для транзакции через отделение банка.

Если есть задолженность по ТН, то узнать УИН можно на портале Госуслуги. Нажмите кнопку «ОПЛАТИТЬ», и веб-сервис подготовит платежное поручение. Здесь вы найдете Уникальный код

.   

Узнать задолженность по налогам физических лиц. Оплата налогов онлайн

Проверка и оплата налогов онлайн

Введите ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или Индекс документа (УИН) и узнаете задолженность по налогам в базе Федеральной налоговой службы РФ — системе ГИС ГМП.

Узнать и оплатить налоги онлайн

Налоговый интернет сервис Налоги онлайн

Для упрощения доступа налогоплательщиков к поиску налогов, снижения налоговой задолженности, своевременной уплаты налогов, был создан современный онлайн портал, который позволяет узнать задолженность по налогам физических лиц и оплатить налоги онлайн в режиме реального времени. На официальном сайте Налоги онлайн вы сумеете быстро проверить налоги по ИНН или УИН:

• налоги 2020 года на имущество физических лиц;
• налоги 2020 года на землю;
• транспортный налог 2020;
• НДФЛ 2020 (подоходный налог).

Сервис комфортный, максимально эффективный: сведения предоставляются в максимально сжатые сроки, без регистрации, не требуется создание личного кабинета. Для поиска налогов достаточно указать ИНН или индекс документа (УИН), чтобы получить необходимые сведения, также сразу же возможна уплата налогов 2020 онлайн банковской картой. Актуальная информация предоставляется из официальной базы Федеральной налоговой службы России и ГИС ГМП. Если в результате проверки стало известно, что имеется задолженность и, как следствие, требуется уплата налогов физического лица, — её можно сразу же произвести на официальном сайте ФНС налог ру или на данном сайте. На сайте налог ру, портале Госуслуг или здесь происходит и проверка налогов физических лиц.

Есть еще одна очень полезная опция. В процессе заполнения простейшей формы вы можете указать свой электронный адрес и поставить галочку, чтобы вам приходили уведомления о любых налоговых задолженностях. Всего один клик! И вы всегда будете знать, какая уплата налогов 2020 вам нужна.

Налоги 2020 физических лиц

Разберемся, какие конкретно налоги в 2020 году нужно платить, для чего нужна проверка налогов.

• Основной – НДФЛ, известный как подоходный. Его обязан уплачивать каждый гражданин, средства поступают в федеральный бюджет. Отчисления идут непосредственно с заработной платы или иных доходов физического лица.
• Земельный налог 2020 вносится уже в местный бюджет. Он взимается с участков земли. Желательно сразу же разобраться, получить соответствующую консультацию, какие имеются льготы, с каких земель платить взносы не нужно.
• Транспортный налог является региональным. Любой гражданин, имеющий в собственности транспортное средство, обязан уплачивать транспортный налог.
• Местными являются и налоги 2020 на имущество. Уплата налогов данного вида обязательна, если в собственности есть загородный дом, квартира, дача или иные объекты недвижимости. Поэтому проверка налогов нужна всем.

Уплата налога на доходы физических лиц должна производиться до 15-го июля текущего года за прошлый налоговый период. А вот остальные обязательные имущественные платежи физлиц платятся в бюджет до 1-го декабря, но только не позднее. Допустим, налоги за 2019 год подлежат уплате до 1 декабря 2020 года. Ставки могут различаться в регионах России, а вот сроки оплаты налогов установлены единые, обязательные для граждан всей страны. Рекомендуется проверку налогов физических лиц осуществлять заблаговременно, чтобы успеть внести платежи до установленного законом срока.

Преимущества сервиса Налоги онлайн

Остановимся на ключевых преимуществах современного сервиса, с помощью которого можно легко узнать налоги 2020 и оплатить их онлайн.

• Сведения исключительно актуальные, предоставляются напрямую из официальной налоговой базы и системы ГИС ГМП. Осуществляется достоверная проверка налогов физических лиц.
• Все выполняется быстро. Можно буквально за считанные минуты выяснить нужную информацию, а также произвести уплату налогов физических лиц.
• Не требуется посещения налоговой инспекции, траты времени в очередях и общения с инспектором. Проверка налогов физических лиц осуществляется удаленно.
• Гарантируется достоверность: это будет точная проверка налогов физических лиц.
• Очень удобно воспользоваться сервисом для уплаты налогов онлайн, уточнения сведений в любой момент времени: система успешно функционирует в режиме нон-стоп, круглосуточно.
• Уплата налогов идет через шифрованный канал, все платежи защищены сертификатом безопасности платежной системы, гарантируется списание оплаченной суммы в базе ФНС России.

Внимание! Все ваши персональные данные надежно защищены, они не сохраняются в системе! Здесь действительно удобно и безопасно оплачивать налоги 2020

Последствия неуплаты

Что же произойдет, если уплата налогов не будет произведена? Официальный сайт Налог ру говорит нам о нескольких вариантах развития событий.

• Начисление пени. Осуществляется, если не было платежа в установленный срок.
• Налоговая база занижена. Это приведет к штрафу: 20% при непреднамеренном действии, 40% при умышленном занижении.
• За налоговые преступления также предусмотрено и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.

Поиск налогов теперь стал максимально доступным! Официальный сайт ФНС России Налог ру рекомендует всем: вносите платежи в срок, а в этом вам поможет интернет сервис Налоги онлайн.

Узнать налоги физических лиц по ИНН. Оплата налогов онлайн

Теперь полный функционал, позволяющий узнать налоги физических лиц по ИНН и произвести оплату налогов онлайн – на одном портале. Мы создали для вас максимально удобный сервис, с помощью которого легко вести учет налогов физических лиц, получать своевременную актуальную информацию, быть в курсе последних изменений законодательства, совершать платежи (вовремя платить налоги) и не только. Познакомим вас более детально с нашим сервисом. Расскажем, как легко узнать задолженность по налогам и не только.

Для кого сервис nalog money? Можно ли узнать налоги физических лиц по ИНН и оплатить налоги онлайн?

Сайт работает для каждого, кому небезразлично свое финансовое состояние и кто хочет узнать задолженность и произвести оплату налогов онлайн. Наш сервис поможет во взаимоотношениях с государственной системой налогообложения. Известно, что налоги физических лиц в России бывают нескольких видов, например:

• транспортный;
• имущественный;
• земельный;
• НДФЛ.

Налоги физических лиц требуют особого внимания и учета. Тем более что платежные квитанции не всегда приходят вовремя. И если сразу не узнать задолженность по налогам по ИНН, есть риск серьезных последствий. Чтобы избежать неприятностей, мы создали простой и функциональный сервис, дабы вы могли оплатить налоги физических лиц и не только. Им сможет воспользоваться даже тот, кто плохо разбирается в компьютере и сети Интернет. Основные услуги (узнать задолженность, оплатить налоги и пр.) мы выделили для удобства использования. С помощью простого сервиса вы сможете:

1. Узнать налоги по ИНН и УИН. Это не редкая ситуация, например, если человек приобрел или продал какое-то имущество, получились накладки по времени для оплаты налогов онлайн и уже начинается просрочка. Сначала на сумму задолженности начисляется пеня. Если оплата налогов онлайн вовремя не получится, возможны судебные разбирательства и более тяжелые для плательщика последствия. Потому своевременно узнать задолженность по налогам – значит обезопасить себя и свою семью. Тем более что мы предлагаем сделать это очень просто. Достаточно ввести ИНН в форму поиска и получить требуемую актуальную информацию.
2. Узнать свой ИНН. Бывает и такое, что индивидуальный налоговый номер не был нужен какое-то время или утерян. Чтобы узнать задолженность по налогам, требуется ИНН. Его можете получить по паспорту. Налоги физических лиц по ИНН можно проверить сразу онлайн. Если потребуется узнать номер юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, для этого достаточно ввести данные государственной регистрации.
3. Узнать сроки, до истечения которых необходима оплата налогов онлайн. Это однозначно поможет избежать штрафов или пени за просрочку. Например, оплатить налог на доходы физических лиц важно до 15 июля текущего года (за прошлый). Другие же виды обязательств оплачиваются до 1 декабря включительно. Так как 1 декабря – нерабочий день, последним платежным днем считается 2.12. Но узнать задолженность по налогам стоит пораньше.

Кроме этого, на нашем сайте представлена масса полезной и актуальной информации для налогоплательщика. Мы рассказываем, как начисляются налоги физических лиц, для каких категорий граждан или предприятий, какие виды отчислений в бюджет и многое другое. Для вас мы создали максимально обширный портал со свежими данными для регулирования своих финансовых взаимоотношений с государством. Вы можете легко узнать задолженность по налогам или внести деньги.

Почему так важно физическим лицам вовремя проверить задолженность по налогам и произвести оплату налогов онлайн?

Контролировать собственные платежи – личное дело каждого гражданина или юридического лица. Потому стоить узнать задолженность по налогам до того, как служба начнет начислять пеню или обращаться в суд. Важно отметить, что любое государственное ведомство – это система, которая не ждет и не терпит невыполнения обязательств. Потому, если не оплатить налоги физических лиц, о которых вы могли даже не знать, грозит следующее:

1. Пеня. Согласно ст.75 п.3 НК РФ, если налоги физических лиц не уплачены, пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со следующего за последним днем, в который необходимо было оплатить налоги.
2. Запрет на выезд за границу. Например, если долг продолжает расти, физическое лицо не спешит оплатить налоги или узнать задолженность по налогам, служба обращается в суд. В постановлении возможен запрет на пересечение границы. Тогда в момент прохождения пограничного контроля плательщика не выпустят из страны. Это может решить только суд. Но не всегда плательщик в курсе. Например, письма (с требованием оплатить налоги) и повестки отправляются по адресу регистрации, а он не совпадает с адресом проживания.
3. Уголовная ответственность. В зависимости от суммы задолженности и ее сроков возможно: лишение свободы, исправительные работы, ограничение в занимании определенных должностей. Поэтому так важно вовремя платить налоги физических лиц и других категорий плательщиков.

Мы предлагаем предварительно узнать задолженность по налогам и не допускать таких рисков. Тем более что функционал специально создан для делового человека, когда важна простота и удобство использования виртуального помощника по налогам физических лиц.

Какие преимущества у сервиса?

Для вас создана система, полностью соответствующая официальным данным ФНС. Потому узнать задолженность по налогам у нас – то же самое, что обратиться в свое отделение налоговой службы. Наша база – общегосударственный реестр. Вся имеющаяся информация официальна и актуальна на момент просмотра.

Кроме того, мы подскажем, как удобнее всего оплатить налоги, какие возможны изменения в законодательстве. Подробнее рассказываем, как начисляется транспортный, земельный, имущественный налог для физических лиц или НДФЛ.

Мы не требуем ввода секретных данных, чтобы оплатить налоги. Нам не нужен номер вашей платежной карты или какие-то детали личной информации, чтобы показать налоги физических лиц. Портал создан исключительно для ознакомления граждан с системой налогообложения.

Уплата налогов — Canada.ca

Чат с Чарли непрочитанные сообщения

⁠ Полноэкранный чат ⁠ Небольшой чат Открыть чат Свернуть чат

Планируйте заранее на сезон подачи налоговых деклараций. Чтобы избежать задержек и снизить вероятность заражения COVID-19, Налоговое управление Канады (CRA) рекомендует вам подписаться на прямой депозит и подать онлайн-заявку уже с 22 февраля 2021 года .

Для получения льгот и кредитов, на которые вы имеете право, вам необходимо:

• подпишитесь на прямой депозит, чтобы избежать задержек
• Подайте декларацию о подоходном налоге и пособиях
• обновляйте свою личную информацию в Налоговом управлении Канады (CRA)

Сроки

Физическим лицам

Срок подачи декларации по подоходному налогу и льготам и уплаты любого соответствующего налогового остатка — 30 апреля 2021 г. .

Своевременная подача документов помогает избежать прерывания или прекращения каких-либо выплат по вашим пособиям и кредитам.

Для самозанятых

Если вы работаете не по найму или у вас есть супруг (а) или гражданский партнер, который работает не по найму, вы оба должны подать декларацию до 15 июня 2021 года. .

Чтобы избежать штрафов за несвоевременную подачу заявки, выплатите всю задолженность до 30 апреля 2021 года . После этой даты CRA взимает проценты с вашей задолженности до тех пор, пока ваш баланс не будет выплачен.

Для умершего

Если вы подаете декларацию за умершего человека, срок платежа зависит от даты смерти и наличия у этого человека бизнеса в 2020 году.

Если вы являетесь пережившим супругом умершего лица или гражданским партнером и проживали с умершим, срок подачи декларации совпадает с датой возврата умершего лица. Однако, если у вас есть задолженность, вы должны выплатить ее не позднее 30 апреля 2021 года .

Соберите налоговую информацию

Получите все необходимое для расчета своего дохода и поддержки любых кредитов, вычетов и расходов, на которые вы хотите претендовать.

Если вы работали или имели инвестиционный доход в 2020 году, ваш работодатель или финансовое учреждение пришлет вам выписки, обычно называемые «бланками». Вот несколько общих примеров:

• T3 Отчет о распределении и назначении доходов траста
• T4 Отчет о выплаченном вознаграждении
• T5 Отчет о доходах от инвестиций

Если вы получили выплаты по Канадскому пособию экстренного реагирования (CERB), Канадскому экстренному пособию студенту (CESB), Канадскому пособию на восстановление (CRB), Канадскому пособию по восстановлению болезни (CRSB) или Канадскому пособию по восстановлению здоровья (CRCB), то они считаются налогооблагаемый доход .Вам нужно будет подать заявление и указать общую сумму, которую вы получили по возвращении. Для любых таких платежей вы получите по почте налоговую квитанцию ​​T4A (для льгот, выданных CRA) и / или T4E (для льгот, выданных Service Canada) с информацией, которую нужно указать в декларации. Вы можете просмотреть налоговые декларации онлайн по состоянию на февраль в разделе «Моя учетная запись».

Примечание:

Если вы не получили налоговую квитанцию ​​за текущий год или вы ее потеряли, вы можете попросить ее копию у издателя.Вы также можете получить копии своих бланков, войдя в службу CRA «Моя учетная запись».

Способы подачи налоговой декларации

Чтобы подать декларацию, выберите один безопасный вариант ниже.

Использование программного обеспечения:

Список сертифицированных программных продуктов для настольных, сетевых и мобильных устройств можно найти на сайте canada.ca/netfile-software. Некоторые программы бесплатны.

На бумаге

Из-за COVID-19 подача документов может задержать вашу оценку

COVID-19 может вызвать значительные задержки в обработке бумажных документов, а также в доставке уведомлений об оценке и чеков по почте.CRA будет обрабатывать бумажные возвраты в порядке их получения.

Поскольку эти задержки не влияют на обработку электронных возвратов, CRA рекомендует вам подписаться на прямой перевод и подать онлайн-декларацию за 2020 год. Это поможет вам быстрее получить возмещение и избежать перерывов в выплатах льгот и кредитов. Если вы зарегистрированы для прямого депозита, вы получите свои платежи незамедлительно.

Если вы подали налоговую декларацию на бумаге в прошлом году, CRA автоматически отправит вам пакет подоходного налога за 2020 г. до 19 февраля 2021 г.

Вы можете просмотреть, загрузить и заказать формы и публикации по состоянию на 18 января 2021 г. на сайте canada.ca/taxes-general-package. Начиная с 5 февраля 2021 года , вы можете позвонить в CRA по телефону 1-855-330-3305, чтобы заказать формы и публикации.

По телефону с File my Return

CRA предлагает автоматическую телефонную службу под названием «Подать мой возврат». Эта бесплатная услуга позволяет заполнить и подать декларацию по телефону. Услуга доступна правомочным канадцам с низким или фиксированным доходом, налоговая ситуация которых не меняется из года в год.Если вы имеете право на подачу моей декларации, CRA отправит вам письмо с приглашением к середине февраля.

Использование программы подоходного налога с местных волонтеров

В рамках программы CRA по подоходному налогу с добровольцев общественные организации открывают бесплатные налоговые клиники для канадцев со скромным доходом и простой налоговой ситуацией. Волонтеры могут заполнить и подать декларации бесплатно, по видеоконференции, по телефону или через механизм передачи документов. Бесплатные налоговые клиники обычно предлагаются в период с марта по апрель по всей Канаде, а некоторые из них работают круглый год.Чтобы узнать больше или найти ближайшую к вам налоговую клинику, перейдите на сайт canada.ca/taxes-help.

Заполните налоговую декларацию

Шаг 1. Предоставьте и обновите свою личную информацию

Чтобы сэкономить время при подаче декларации, своевременно обновляйте свою личную информацию в CRA. Сообщите CRA, если что-либо из следующего изменилось:

• ваше семейное положение
• количество детей на попечении
• ваша банковская информация
• ваш домашний адрес

Важно как можно скорее сообщить CRA об этих изменениях, чтобы убедиться, что вы получаете правильные льготы и кредиты, на которые вы имеете право.

Самый быстрый способ обновить вашу информацию — онлайн через My Account.

Шаг 2. Сообщите о доходах

Доход — это деньги, которые вы зарабатываете за счет работы, самозанятости и инвестиций, которые у вас есть, или получаемые вами льготы. По возвращении вы должны сообщить о доходах из всех источников как в Канаде, так и за ее пределами. Это верно, даже если вам платили наличными, включая деньги, которые вы зарабатываете в качестве подработки, или полученные вами чаевые.

Если вы получили пособие на случай экстренного реагирования в Канаде (CERB), пособие на получение экстренного реагирования в Канаде (CESB), пособие на восстановление в Канаде (CRB), пособие по восстановлению здоровья в Канаде (CRSB) или пособие на восстановление в Канаде (CRCB), то они считаются облагаемыми налогом доход .Вам нужно будет подать заявление и указать общую сумму, которую вы получили по возвращении. Кроме того, при подаче декларации вы можете задолжать налог. Это будет зависеть от ваших личных обстоятельств и типа полученного вами пособия по COVID-19:

• Если вы получили CERB или CESB, при оформлении платежей налог не удерживался, поэтому вы можете причитаться по этому налогу при подаче налоговой декларации за 2020 год.
• Если вы получили CRB, CRSB или CRCB, налог в размере 10% удерживался у источника. Однако это может быть не весь налог, который вам нужно заплатить.При заполнении декларации о подоходном налоге с населения вам может потребоваться заплатить больше (или меньше), в зависимости от того, какой доход вы заработали в 2020 году.

Могут быть другие последствия для подачи вашей налоговой декларации, которые относятся к полученному вами пособию COVID-19 или если вы являетесь резидентом Квебека.

Шаг 3. Заявите о вычетах, налоговых льготах и ​​расходах

Уменьшите сумму уплачиваемого налога, потребовав удержаний, расходов и налоговых льгот. Вам нужно будет использовать квитанции и записи, которые вы вели в течение года, для обоснования своих требований.

Отправьте налоговую декларацию

Есть несколько способов отправить налоговую декларацию на номер CRA :

• с помощью программного обеспечения (в электронном виде): Если вы выбрали программное обеспечение, сертифицированное для NETFILE, оно покажет вам, как отправить возврат
• на бумаге: Отправьте заполненный налоговый пакет по почте в свой налоговый центр.
• по телефону: Если CRA отправило вам письмо с приглашением для отправки моей декларации, следуйте инструкциям в письме

Сохраняйте все чеки.

Независимо от того, как вы отправите свою налоговую декларацию, вы должны хранить все налоговые документы не менее шесть лет . Например, если вы подаете документы за 2020 налоговый год, вы должны хранить свои документы за этот год, а также за 2019, 2018, 2017, 2016 и 2015 годы. Если вы заявили о расходах, вычетах или налоговых льготах, сохраните все свои квитанции и любые сопутствующие документы на случай, если CRA попросит их показать.

Что делать после отправки возврата

Если вы подаете онлайн-заявку и зарегистрированы для получения уведомлений CRA по электронной почте, вы можете использовать службу Express NOA, чтобы получить уведомление об оценке (NOA) вскоре после подачи заявки.

Когда ожидать возврата

Если вы подадите онлайн-заявку и выберете прямой перевод, вы получите возмещение в течение восьми рабочих дней. Чтобы улучшить обслуживание канадцев, мы заключили партнерские отношения со многими канадскими финансовыми учреждениями, чтобы предложить прямую регистрацию в CRA онлайн через веб-сайт вашего финансового учреждения. Если вы отправляете CRA бумажный отчет, обычно требуется восемь недель, прежде чем CRA отправит вам уведомление об оценке и любом возмещении. Это может занять больше времени из-за COVID-19, поэтому CRA рекомендует вам подать онлайн-заявку и зарегистрироваться для прямого депозита.

Оплатить задолженность

Есть много способов погасить задолженность перед CRA . Чтобы избежать пени или штрафов, выплатите любую сумму, которую вы должны, не позднее 30 апреля 2020 года. После этой даты CRA будет взимать проценты с вашей задолженности до тех пор, пока ваш баланс не будет выплачен. Проценты применяются после 30 апреля 2020 года, даже если вы работаете не по найму.

Если вы не можете полностью оплатить задолженность, вы можете оформить платеж с помощью CRA . При определенных обстоятельствах CRA может освобождать от уплаты пени и процентов.

Изменить возврат?

Если вы забыли указать информацию или допустили ошибку в своей налоговой декларации, подождите, пока вы не получите уведомление об оценке от CRA . Затем вы можете изменить свой доход. Чтобы избежать задержек из-за COVID-19, CRA рекомендует вам вносить любые изменения в свой возврат в электронном виде.

Сообщите о проблеме или ошибке на этой странице

Спасибо за помощь!

Вы не получите ответа.По вопросам обращайтесь к нам.

Дата изменения:

2020-12-10

Налоги на цифровые продукты · Справочный центр Shopify

Эта страница была напечатана 23 декабря 2020 г. Чтобы просмотреть текущую версию, посетите https://help.shopify.com/en/manual/taxes/tax-on-digital-products.

Примечание

Это руководство актуально для продавцов, продающих товары в страны Европейского Союза (ЕС).

Цифровые товары — это загружаемые файлы или какой-либо другой продукт, поставляемый в электронном виде. Потребители, проживающие в Европейском союзе (ЕС), должны платить налог на добавленную стоимость (НДС) на цифровые товары по ставке, действующей в их собственной стране, независимо от того, где находится продавец.

Но в некоторых юрисдикциях вам не нужно взимать налог с продаж с цифровых продуктов. Узнайте у местного налогового эксперта, какие требования действуют в вашем регионе.

Освободить цифровой продукт от налога

Если у вас есть всего несколько цифровых продуктов, освобожденных от налогов, вы можете запретить налогообложение этих отдельных продуктов.Цифровые продукты не требуют доставки в традиционном смысле, поэтому вы можете одновременно отключить функцию доставки.

Шагов:

1. Откройте продукт.

2. В разделе Pricing снимите отметку с Начислять налоги на этот продукт .

3. В разделе Отгрузка снимите флажок Это физический продукт .

4. Нажмите Сохранить .

Освободите большое количество цифровых продуктов путем массового обновления

Если вам нужно исключить сразу большое количество цифровых продуктов, вы можете выполнить массовое обновление.Для выполнения этой процедуры вам необходимо уметь редактировать файлы .csv, .

Шагов:

1. Экспортируйте продукты, которые необходимо обновить, как файл .csv , затем измените значения в следующих столбцах:

   Поля для редактирования в CSV-файле продукта

   Поле CSV	Настройка
   Вариант требует доставки	Установите значение false.
   Вариант, облагаемый налогом	Установите значение false.
   Вариант граммов	Установите это значение на 0.

2. Когда вы закончите редактировать файл .csv , импортируйте его в свой магазин. Обязательно отметьте опцию Замените все текущие продукты с такой же ручкой .

Цифровые товары в Европейском Союзе

Цифровые товары в ЕС определяются законодательством как вещание, телекоммуникации и услуги, которые поставляются электронным способом, а не доставляются.Подарочные карты, отправленные через Интернет, не входят в определение.

Вы можете ознакомиться с правилами НДС для цифровых услуг в ЕС. Проконсультируйтесь с налоговым экспертом, чтобы узнать, как к вам применяются правила ЕС по НДС.

Развивайте свой бизнес

Вы можете использовать приложение Sufio или Digital Takeout: Easy Invoice, чтобы настроить свой магазин в соответствии с правилами ЕС по НДС. Например, вы можете фиксировать и проверять регистрационные номера плательщиков НДС бизнес-клиентов в ЕС, чтобы сделать этих клиентов освобожденными от налогообложения и создавать счета-фактуры, соответствующие требованиям Европейского Союза.

НДС по месту нахождения клиента

Если вы продаете цифровые товары покупателям в ЕС, вам необходимо взимать НДС в зависимости от местонахождения ваших покупателей.

Например, если вы голландский продавец и продаете цифровой продукт покупателю в Германии, вы должны взимать с покупателя немецкую ставку НДС в размере 19%. Вы можете включить функцию цифровых ставок НДС в ЕС, чтобы упростить этот процесс.

Регистрационный номер плательщика НДС

Зарегистрироваться в качестве плательщика НДС можно одним из следующих способов:

• Зарегистрируйтесь для уплаты НДС в каждой стране ЕС, где вы ведете бизнес.
• Зарегистрируйтесь в мини-центре одного окна (MOSS) в стране ЕС, в которой вы живете. Ваш местный налоговый орган может предоставить вам более подробную информацию о том, как зарегистрироваться в MOSS.

Свидетельство местонахождения покупателя

Если вы продаете цифровые товары, некоторые налоговые органы требуют, чтобы вы собирали и записывали два свидетельства местонахождения покупателя. Для каждого заказа Shopify предоставляет вам адрес для выставления счетов и IP-адрес клиента. Платежный адрес отображается на странице заказа.Вы можете проверить IP-адрес, нажав Просмотреть полный анализ в разделе «Анализ мошенничества».

Если IP-адрес поступает из другой страны, чем адрес для выставления счета, вы должны получить еще одно свидетельство их местонахождения. Проконсультируйтесь с налоговым экспертом, чтобы убедиться, что у вас достаточно доказательств для налоговых органов.

Включить ставки НДС для цифровых товаров

Чтобы упростить взимание НДС с ваших цифровых товаров, вы можете автоматически назначать ставки НДС для каждой страны ЕС.

Если вы активируете ставки НДС для цифровых товаров, то создается коллекция, и всякий раз, когда вы продаете продукт, который находится в коллекции, правильная ставка НДС автоматически применяется в зависимости от платежного адреса клиента.

Включение ставок НДС создает ручной сбор продуктов с автоматически назначаемыми настройками НДС для каждой страны ЕС. Сбор по умолчанию называется НДС на цифровые товары , но вы можете изменить его, чтобы использовать любой сбор вручную. Для получения дополнительной информации см. Применение цифровых ставок НДС к другой коллекции

Шагов:

1. От администратора Shopify перейдите в Настройки > Налоги .

1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .

1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .

1. В разделе Расчет налогов щелкните Начислить НДС на цифровые товары .
2. Нажмите Сохранить .
3. На странице Сборы щелкните Налог на добавленную стоимость цифровых товаров .
4. В разделе Продукты выполните поиск продуктов или щелкните Обзор , а затем добавьте свои цифровые продукты в коллекцию.
5. После добавления цифровых продуктов щелкните Сохранить .

Применение цифровых ставок НДС к другой коллекции

После создания начального сбора НДС цифровых товаров , вы можете применить ставки к другому сборнику цифровых товаров.

Шагов:

1. От администратора Shopify нажмите Настройки > Налоги .
2. В разделе Расчет налогов щелкните Изменить сбор .
3. Найдите коллекцию, которую вы хотите использовать, или выберите коллекцию из списка.
4. Нажмите Сохранить .

Посмотрите используемые вами ставки НДС

Если вы включили ставки НДС для цифровых товаров, вы можете увидеть настройки НДС, которые применяются к каждой стране в вашем списке доставки.

Прежде чем просматривать тарифы, убедитесь, что каждая страна указана в вашем списке зон доставки.

Шагов:

1. От администратора Shopify перейдите в Настройки > Налоги .

1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .

1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .

1. В разделе Налоговые регионы щелкните Настроить или Изменить рядом с названием европейской страны. НДС для цифровых товаров указан в разделе Налоговые переопределения .

Отключить ставки НДС для цифровых товаров

Если вы отключите функцию цифровых ставок НДС в ЕС, а затем снова включите ее, вам придется переназначить предпочитаемый сбор, если вы не использовали значение по умолчанию.

Шагов:

1. От администратора Shopify перейдите в Настройки > Налоги .

1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .

1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .

1. В разделе Расчет налогов снимите флажок Начислять НДС на цифровые товары .

О настройке налога на добавленную стоимость — Business Central

• 01.10.2020
• 11 минут на чтение

В этой статье

Потребители и предприятия платят налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке товаров или услуг. Сумма НДС к уплате может варьироваться в зависимости от нескольких факторов. В Business Central вы настраиваете НДС, чтобы указать ставки, которые будут использоваться для расчета сумм налога, исходя из следующего:

• Кому вы продаете
• У кого вы покупаете от
• Что продаете
• Что вы покупаете

Вы можете настроить расчет НДС вручную, но это может быть сложно и требует много времени.Чтобы упростить задачу, мы предоставляем вспомогательное руководство по установке под названием VAT Setup , которое поможет вам с шагами. Мы рекомендуем вам использовать руководство по вспомогательной настройке, чтобы настроить НДС.

Примечание

Вы можете использовать руководство только в том случае, если вы создали «Моя компания» и не проводили проводки, включающие НДС. В противном случае было бы очень легко по ошибке использовать разные ставки НДС и сделать отчеты, связанные с НДС, неточными.

Если вы хотите самостоятельно настроить расчет НДС или просто хотите узнать о каждом шаге, этот раздел содержит описания каждого шага.

Использование руководства по вспомогательной настройке «Настройка НДС» для настройки НДС (рекомендуется)

Для настройки НДС в Business Central рекомендуется использовать руководство по настройке НДС.

Чтобы запустить руководство по вспомогательной настройке, выполните следующие действия:

1. Выберите значок, введите Assisted Setup .
2. Выберите Настроить НДС и выполните шаги.
3. После завершения вспомогательной настройки перейдите на страницу Настройка разноски НДС и проверьте, нужно ли заполнять дополнительные поля в соответствии с местными требованиями в вашей версии Business Central.Дополнительные сведения см. В разделе Локальные функции в Business Central
.

Чтобы настроить регистрационный номер плательщика НДС для вашей страны или региона

Чтобы гарантировать, что люди вводят действительные регистрационные номера НДС, вы можете определить форматы для регистрационных номеров НДС, которые используются в странах или регионах, в которых вы ведете бизнес. Business Central отобразит сообщение об ошибке, если кто-то допустит ошибку или использует формат, неправильный для страны или региона.

Чтобы настроить регистрационный номер плательщика НДС, выполните следующие действия:

1. Выберите значок, введите стран / регионов .
2. Выберите страну или регион, а затем выберите регистрационный номер НДС . № Форматы действия.
3. В поле Formats определите формат, введя один или несколько из следующих символов:

Для настройки бизнес-групп разноски НДС

Бизнес-группы разноски НДС должны представлять рынки, на которых вы ведете дела с покупателями и поставщиками, и определять, как рассчитывать и разносить НДС на каждом рынке. Примеры групп разноски предприятий по НДС: Внутренний и Европейский Союз (ЕС) .

Используйте легко запоминающиеся коды, описывающие группу бизнес-разноски, например EU , Non-EU или Internal . Код должен быть уникальным. Вы можете установить столько кодов, сколько вам нужно, но вы не можете иметь один и тот же код более одного раза в таблице.

Чтобы настроить бизнес-группу разноски НДС, выполните следующие действия:

1. Щелкните значок, введите Группа проводок по НДС , а затем выберите связанную ссылку.
2. Заполните поля по мере необходимости.

Вы настраиваете группы бизнес-разноски НДС по умолчанию, связывая их с общими бизнес-группами разноски. Business Central автоматически назначает бизнес-группу разноски НДС, когда вы назначаете бизнес-группу разноски клиенту, поставщику или счету главной книги.

Для настройки групп разноски товаров по НДС

Группы разноски продуктов с НДС

представляют товары и ресурсы, которые вы покупаете или продаете, и определяют, как рассчитывать и проводить НДС в соответствии с типом товара или ресурса, который покупается или продается.
Рекомендуется использовать коды, которые легко запомнить и описать ставку, например NO-VAT или Zero , VAT10 или уменьшенный для 10% НДС и VAT25 или Standard за 25%.

Чтобы настроить бизнес-группу разноски НДС, выполните следующие действия:

1. Щелкните значок, введите Группы разноски товаров по НДС , а затем выберите связанную ссылку.
2. Заполните поля по мере необходимости.

Объединение групп разноски НДС в настройках разноски НДС

Business Central рассчитывает суммы НДС по продажам и покупкам на основе настроек разноски НДС, которые представляют собой комбинацию бизнес-групп НДС и групп разноски продуктов.Для каждой комбинации вы можете указать процент НДС, тип расчета НДС и счета главной книги для разноски НДС для продаж, покупок и обратных расходов. Вы также можете указать, следует ли пересчитывать НДС при применении или получении скидки при оплате.

Установите столько комбинаций, сколько вам нужно. Если вы хотите сгруппировать комбинации настройки разноски НДС с похожими атрибутами, вы можете определить Идентификатор НДС для каждой группы и присвоить идентификатор членам группы.

Чтобы объединить настройки разноски НДС, выполните следующие действия:

1. Выберите значок, введите Настройка проводки НДС , а затем выберите связанную ссылку.
2. Заполните поля по мере необходимости.

Назначение групп разноски НДС по умолчанию нескольким объектам

Если вы хотите применить одни и те же группы разноски НДС к нескольким организациям, вы можете настроить Business Central для этого по умолчанию. Для этого есть несколько способов:

• Вы можете назначить группы бизнес-разноски НДС общим бизнес-группам разноски или шаблонам клиентов или поставщиков
• Вы можете присвоить группы разноски продуктов НДС общим группам разноски продуктов

Группа разноски бизнеса или продукта по НДС присваивается, когда вы выбираете группу разноски бизнеса или продукта для клиента, поставщика, номенклатуры или ресурса.

Назначение групп разноски НДС счетам, клиентам, поставщикам, товарам и ресурсам

В следующих разделах описывается, как назначать группы разноски НДС отдельным организациям.

Назначение групп разноски НДС отдельным счетам главной книги

1. Выберите значок, введите План счетов , а затем выберите связанную ссылку.
2. Откройте для счета карту G / L Account .
3. На экспресс-вкладке Posting , в Gen.В поле Тип проводки выберите Продажа или Покупка .
4. Выберите группы разноски НДС для использования для счета продаж или закупок.

Назначение бизнес-групп разноски НДС клиентам и поставщикам

1. Выберите значок, введите Клиент или Поставщик , а затем выберите связанную ссылку.
2. На карточке Заказчик или Поставщик разверните экспресс-вкладку Выставление счетов .
3. Выберите бизнес-группу разноски НДС.

Назначение групп разноски продуктов НДС отдельным позициям и ресурсам

1. Выберите значок, введите Item или Resource , а затем выберите связанную ссылку.
2. Выполните одно из следующих действий:

• На карточке Позиция разверните экспресс-вкладку Цена и проводка , а затем выберите Показать еще , чтобы отобразить поле Группа разноски товаров НДС .
• На карте Resource разверните экспресс-вкладку Invoicing .

3. Выберите группу разноски продукта НДС.

Настройка пунктов для объяснения освобождения от НДС или нестандартных ставок НДС

Вы создали статью НДС, чтобы описать информацию о типе применяемого НДС. Информация может требоваться постановлением правительства. После того, как вы настроите статью НДС и свяжете ее с настройкой разноски НДС, статья НДС будет отображаться в печатных торговых документах, в которых используется группа настройки разноски НДС.

При необходимости вы также можете указать, как перевести статьи о НДС на другие языки. Затем, когда вы создаете и распечатываете торговый документ, содержащий идентификатор НДС, документ будет включать переведенную статью о НДС. Код языка, указанный в карточке клиента, определяет язык.

Когда нестандартные ставки НДС используются в различных типах документов, таких как счета-фактуры или кредитовые авизо, компании обычно должны включать текст освобождения (пункт НДС), в котором указывается, почему была рассчитана пониженная или нулевая ставка НДС.Вы можете определить различные статьи НДС, которые будут включены в бизнес-документы для каждого типа документа, например, счета-фактуры или кредитового авизо. Вы делаете это по пунктам НДС Док. Наберите стр.

Вы можете изменить или удалить пункт НДС, и ваши изменения будут отражены в созданном отчете. Однако Business Central не сохраняет историю изменений. В отчете описания статей НДС распечатываются и отображаются для всех строк в отчете вместе с суммой НДС и базовой суммой НДС.Если статья НДС не была определена ни для одной строки в торговом документе, то при печати отчета весь раздел опускается.

Для создания статьи по НДС

1. Щелкните значок, введите Статьи НДС , а затем выберите связанную ссылку.
2. На странице Пункты НДС создайте новую строку.
3. В поле Код введите идентификатор для предложения. Этот код используется для присвоения статьи группам разноски НДС.
4. В поле Описание введите текст освобождения от НДС, который вы хотите отображать в документах, которые могут включать НДС.В поле Описание 2 при необходимости введите дополнительный текст. Текст будет отображаться в новых строках документа.
5. Выберите действие Описание по типу документа .
6. О статьях по НДС док. Введите страницу , заполните поля, чтобы указать, какой текст освобождения от НДС отображать для какого типа документа.
7. Необязательно: Чтобы сразу назначить статью НДС настройке разноски НДС, выберите Настройка , а затем выберите статью. Если вы хотите подождать, вы можете назначить условие позже на странице Настройка проводки НДС .
8. Необязательно: Чтобы указать, как переводить статью о НДС, выберите действие Переводы .

Для присвоения статьи НДС настройке разноски НДС

1. Выберите значок, введите Настройка проводки НДС , а затем выберите связанную ссылку.
2. В столбце «Пункт НДС » выберите пункт, который будет использоваться для каждой настройки разноски НДС, к которой он применяется.

Для уточнения перевода статьи НДС

1. Щелкните значок, введите Статьи НДС , а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите действие Переводы .
3. В поле Код языка выберите язык, на который вы переводите.
4. В полях Описание и Описание 2 введите перевод описаний. Этот текст отображается в переведенных отчетных документах по НДС.

Чтобы создать настройку разноски НДС для обработки НДС на импорт

Вы используете функцию Импорт НДС, когда вам нужно провести документ, в котором вся сумма является НДС.Вы воспользуетесь им, если получите от налоговых органов счет-фактуру на НДС за импортированные товары.

Чтобы настроить коды для импортного НДС, выполните следующие действия:

1. Щелкните значок, введите Группы разноски товаров по НДС , а затем выберите связанную ссылку.
2. На странице «Группы разноски продуктов с НДС» настройте новую группу разноски продуктов с НДС для импортного НДС.
3. Щелкните значок, введите Настройка проводки НДС , а затем выберите связанную ссылку.
4. На странице «Настройка разноски НДС» создайте новую строку или используйте существующие бизнес-группы разноски НДС в сочетании с новой группой разноски продуктов НДС для импортного НДС.
5. В поле Тип расчета НДС выберите Полный НДС .
6. В поле Счет НДС для закупок введите счет главной книги, который будет использоваться для разноски импортного НДС. Все остальные учетные записи необязательны.

Использование обратного начисления НДС для торговли между странами или регионами ЕС

Некоторые компании должны использовать обратный НДС при торговле с другими компаниями. Например, это правило применяется к покупкам в странах / регионах ЕС и продажам в страны / регионы ЕС.

Примечание

Это правило применяется при торговле с компаниями, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС в другой стране / регионе ЕС. Если вы ведете бизнес напрямую с потребителями в других странах / регионах ЕС, вам следует обратиться в налоговый орган, чтобы узнать о применимых правилах НДС.

Подсказка

Вы можете проверить, зарегистрирована ли компания в качестве плательщика НДС в другой стране ЕС, с помощью службы проверки регистрационного номера НДС в ЕС. Услуга доступна бесплатно в Business Central.Дополнительные сведения см. В разделе Проверка регистрационных номеров НДС в этом разделе.

Продажи в страны или регионы ЕС

НДС не начисляется при продажах компаниям, облагаемым НДС в других странах / регионах ЕС. Вы должны указать стоимость этих продаж в страны / регионы ЕС отдельно в декларации по НДС.

Для правильного расчета НДС при продажах в страны / регионы ЕС необходимо:

• Настройте строку для продаж с той же информацией для покупок.Если вы уже настроили строки на странице «Настройка учета НДС» для покупок из стран / регионов ЕС, то вы также можете использовать эти строки для продаж.
• Назначьте бизнес-группы разноски НДС в шине НДС . Поле Группа разноски на экспресс-вкладке Счет-фактура карточки клиента каждого клиента из ЕС. Вам также следует ввести регистрационный номер плательщика НДС клиента в поле Регистрационный номер плательщика НДС на экспресс-вкладке Внешняя торговля .

Когда вы проводите продажу покупателю в другой стране / регионе ЕС, рассчитывается сумма НДС, и создается запись НДС с использованием информации о обратном начислении НДС и базе НДС, которая представляет собой используемую сумму. для расчета суммы НДС.Проводки по счетам НДС в главной книге не проводятся.

Общие сведения об округлении НДС для документов

Суммы в еще не проведенных документах округляются и отображаются в соответствии с окончательным округлением фактически проведенных сумм. НДС рассчитывается для всего документа, что означает, что НДС рассчитывается на основе суммы всех строк с одинаковым идентификатором НДС в документе.

См. Также

Настройка шаблонов отчетов по НДС и имен отчетов по НДС
Настройка нереализованного налога на добавленную стоимость
Отчет о НДС в налоговый орган
Работа с НДС по продажам и покупкам
Работа с инструментом изменения ставки НДС
Проверка регистрационных номеров НДС
Локальные функции в бизнесе Центральный

Справочник по НДС для предприятий в России

Ставка НДС:

20%

Налоговый порог:

0 руб. За цифровые товары

Интернет:

Федеральная налоговая служба, налоговая служба России

Телефон:

+7 (495) 913-00-09

Неважно, где вы живете или где находится ваш онлайн-бизнес — если у вас есть клиенты в России, вы должны соблюдать российские правила НДС.Вот для чего это руководство! Это руководство включает в себя все, что вам нужно знать о цифровом налоговом законодательстве в России, независимо от того, живут ли ваши клиенты в Москве или Владивостоке.

---

Цифровые продукты

Сначала давайте подтвердим, что вы пытаетесь продать в России. Вы продаете цифровые продукты?

Цифровой продукт — это любой продукт, который хранится, доставляется и используется в электронном формате. Это товары или услуги, которые клиент получает по электронной почте, загружая их из Интернета или входя на веб-сайт.

Вы, вероятно, потребляете и используете цифровые продукты в течение всего дня, независимо от того, осознаёте ли вы это или нет. Вот несколько распространенных на рынке сегодня:

• Электронные книги, изображения, фильмы и видео , будь то покупка копии в Shopify или использование такой службы, как Netflix. Говоря языком налогообложения, эти продукты относятся к категории, обычно называемой «Аудио-, визуальные или аудиовизуальные продукты».
• Музыка для загрузки и потоковая передача , будь то покупка MP3 или использование таких сервисов, как SoundCloud или Spotify.Конечно, эти продукты также относятся к категории аудио.
• Облачное программное обеспечение и продукты как услуга , такие как программное обеспечение как услуга (SaaS), платформа как услуга (PaaS) и инфраструктура как услуга (IaaS) .
• Веб-сайты, услуги хостинга и интернет-провайдеры .
• Интернет-реклама и партнерский маркетинг . Доход от этих услуг можно считать облагаемым налогом в соответствии с политикой цифрового налогообложения.

Внимание! Вы также можете услышать, что цифровые товары называются «цифровыми услугами», «электронными товарами» или «электронными услугами».«Все эти термины относятся к одному и тому же.

Не уверены, что то, что вы продаете, считается «цифровым продуктом»? Ознакомьтесь с нашим объяснением того, что такое цифровой продукт.

---

НДС России на цифровые продукты

НДС — это потребительский налог по всей России, который взимается практически со всего, что продается в стране. В отношении цифровых продуктов существуют определенные правила, которым вы должны неукоснительно следовать, чтобы соответствовать налоговым требованиям.

Итак, если вы продаете цифровые продукты покупателю в России, вы должны взимать ставку НДС.Все просто, правда?

Теоретически все просто. Но на практике с НДС в России немного сложнее. Необязательно добавлять налог к ​​каждой продаже. Это может зависеть от объема продаж, которые вы делаете в стране, от того, является ли продажа B2B или B2C, и других вещей. Мы подробно рассмотрим каждый из них в оставшейся части руководства!

---

---

Регистрация для плательщика НДС

Есть ли порог регистрации продаж?

Нет, в России нет порога регистрации продаж.Это означает, что даже если вы совершаете только одну продажу в стране, вы должны зарегистрировать свой бизнес для уплаты НДС в России.

Процесс регистрации

Итак, оказывается, вам нужно зарегистрироваться для налоговой в России. Не волнуйся! Просто следуйте инструкциям российского налогового органа о том, как зарегистрироваться в качестве плательщика НДС.

В конечном итоге вы получите регистрационный номер плательщика НДС, который сделает вас юридическим лицом в налоговой системе России. Этот номер отслеживает ваш бизнес в системе: налоги, которые вы платите, налоговые льготы, которые вы получаете, плюс налоги, которые вы взимаете с клиентов.

---

Вам нужен местный налоговый представитель?

Нет, вам не нужен представитель для обработки налогов в России. То есть вам не обязательно его иметь. Некоторые потенциальные иностранные владельцы бизнеса могут нанять налогового представителя для спокойствия. Налоги могут быть пугающей и запутанной темой, особенно на иностранном языке! Имеет смысл.

Но поскольку российский налоговый портал доступен в Интернете, вы можете самостоятельно обрабатывать эти иностранные налоги.Все зависит от вас!

---

Взыскание НДС в России

После того, как вы зарегистрируетесь для уплаты налогов, вы должны будете платить 20% НДС с каждой продажи резиденту России.

---

Счета-фактуры по НДС в России

В целях соблюдения налогового законодательства вы должны включать в свои счета клиентам в России следующую информацию:

• Название и адрес вашей компании
• Номер плательщика НДС вашей компании
• Дата выставления счета
• Порядковый номер счета
• Наименование и адрес покупателя
• Номер плательщика НДС покупателя.
• НДС (сумма и ставка) применяется к каждой позиции
• Окончательная сумма после добавления НДС
• Используемая валюта

Самым простым решением для счета-фактуры по НДС было бы использование налогового программного обеспечения, которое автоматически генерирует и отправляет все счета-фактуры (сразу после завершения продажи), а также хранит их в облаке для вас. Quaderno делает именно это, но мы не будем здесь останавливаться на этом. 🙂

---

Подача деклараций по НДС

Начисление и сбор налогов — это только первая половина соблюдения требований.Вторая и не менее важная половина — это подача налоговых деклараций и оплата вашей задолженности правительству.

В России ожидается, что иностранные компании будут подавать налоговые декларации ежеквартально. У вас есть 25 дней на подачу заявки и оплату после окончания каждого периода.

---

Ресурсы

---

В Quaderno мы любим предоставлять полезную информацию и передовой опыт в отношении налогов, но мы не сертифицированные налоговые консультанты.